| Årsregnskabet for 2013 samt budget for 2014 kan ses nedenfor: |
| Hørsholm Senior Idræt |
|
|
|
|
 Bitmap
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Årsregnskab / budgetopfølgning |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Indtægter |
|
Regnskab |
|
Budget |
Regnskab |
Afvigelse |
|
Budget |
| |
|
2012 |
|
2013 |
2013 |
+ = bedre |
|
2014 |
| |
|
|
|
|
|
- = dårligere |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kontingenter |
|
161.120 |
|
165.000 |
163.993 |
-1.007 |
|
165.000 |
| Tilskud - Hørsholm Kommune |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Andre indtægter |
|
390 |
|
0 |
318 |
318 |
|
0 |
| Renteindtægter |
|
1.558 |
|
1.500 |
756 |
-744 |
|
250 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Indtægter i alt |
|
163.068 |
|
166.500 |
165.067 |
-1.433 |
|
165.250 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Udgifter |
|
Regnskab |
|
Budget |
Regnskab |
Afvigelse |
|
Budget |
| |
|
2012 |
|
2013 |
2013 |
+ = bedre |
|
2014 |
| |
|
|
|
|
|
- = dårligere |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Administration |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Forsikring |
|
0 |
|
0 |
1.547 |
-1.547 |
|
1.600 |
| Telefon |
|
6.770 |
|
7.000 |
5.412 |
1.588 |
|
7.000 |
| Kontormateriel |
|
6.633 |
|
8.000 |
5.815 |
2.185 |
|
8.000 |
| Porto |
|
4.486 |
|
5.000 |
2.070 |
2.930 |
|
3.000 |
| Gebyrer |
|
1.148 |
|
500 |
299 |
201 |
|
500 |
| Kommunikation / hjemmeside |
|
1.806 |
|
2.000 |
2.373 |
-373 |
|
3.000 |
| Regnskbssystem/PBS |
|
5.625 |
|
6.000 |
15.499 |
-9.499 |
|
17.000 |
| Møder |
|
12.353 |
|
14.000 |
12.366 |
1.634 |
|
14.000 |
| Gaver og blomster |
|
7.817 |
|
10.000 |
7.284 |
2.716 |
|
10.000 |
| Inventar kontor |
|
853 |
|
0 |
4.743 |
-4.743 |
|
0 |
| Diverse - depositum nøglebrikker |
|
0 |
|
0 |
1.000 |
-1.000 |
|
0 |
| Administration i alt |
|
47.491 |
|
52.500 |
58.408 |
-5.908 |
|
64.100 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bestyrelse/instruktører/revision |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kørselsgodtgørelse instruktører |
|
24.550 |
|
32.000 |
30.390 |
1.610 |
|
45.000 |
| Godtgørelse bestyrelse |
|
7.320 |
|
8.000 |
7.320 |
680 |
|
11.000 |
| Sportstøj til bestyrelse og instruktører |
|
0 |
|
3.000 |
440 |
2.560 |
|
3.000 |
| Bestyrelse/instruktører/revision i alt |
|
31.870 |
|
43.000 |
38.150 |
4.850 |
|
59.000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Idrætsaktiviteter |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kontingenter DGI-DAI m.fl. |
|
3.670 |
|
4.000 |
4.305 |
-305 |
|
5.000 |
| Idrætsmateriel |
|
34.466 |
|
20.000 |
24.124 |
-4.124 |
|
40.000 |
| Leje af lokaler |
|
20.680 |
|
22.000 |
23.000 |
-1.000 |
|
24.000 |
| Drift af el-cykler |
|
0 |
|
0 |
2.202 |
-2.202 |
|
2.500 |
| Idrætsaktiviteter i alt |
|
58.816 |
|
46.000 |
53.631 |
-7.631 |
|
71.500 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uddannelse |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kurser |
|
8.244 |
|
10.000 |
10.020 |
-20 |
|
10.000 |
| 1. hjælpskurser |
|
0 |
|
10.000 |
0 |
10.000 |
|
10.000 |
| Uddannelse i alt |
|
8.244 |
|
20.000 |
10.020 |
9.980 |
|
20.000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fester / Temadage |
|
0 |
|
5.000 |
0 |
5.000 |
|
5.000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Udgifter i alt |
|
146.421 |
|
166.500 |
160.209 |
6.291 |
|
219.600 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Årets resultat |
|
16.647 |
|
0 |
4.858 |
4.858 |
|
-54.350 |
|
| Årsregnskabet for 2012 kan ses nedenfor: |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hørsholm Senior Idræt |
|
|
|
|
Bitmap |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Årsregnskab / budgetopfølgning |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Indtægter |
|
Regnskab |
|
Budget |
Regnskab |
Afvigelse |
|
Budget |
|
Noter |
| |
|
2011 |
|
2012 |
2012 |
+ = bedre |
|
2013 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
- = dårligere |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kontingenter |
|
151.730 |
|
160.000 |
161.120 |
1.120 |
|
165.000 |
|
1 |
| Tilskud - Hørsholm Kommune |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Andre indtægter |
|
200 |
|
0 |
390 |
390 |
|
0 |
|
|
| Renteindtægter |
|
1.551 |
|
1.500 |
1.558 |
58 |
|
1.500 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Indtægter i alt |
|
153.481 |
|
161.500 |
163.068 |
1.568 |
|
166.500 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Udgifter |
|
Regnskab |
|
Budget |
Regnskab |
Afvigelse |
|
Budget |
|
Noter |
| |
|
2.011 |
|
2.012 |
2.012 |
+ = bedre |
|
2.013 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
- = dårligere |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Administration |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Forsikring |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Telefon |
|
4.592 |
|
5.500 |
6.770 |
-1.270 |
|
7.000 |
|
|
| Kontormateriel |
|
8.390 |
|
10.000 |
6.633 |
3.367 |
|
8.000 |
|
|
| Porto |
|
3.738 |
|
5.000 |
4.486 |
514 |
|
5.000 |
|
|
| Gebyrer |
|
300 |
|
500 |
1.148 |
-648 |
|
500 |
|
|
| Kommunikation |
|
1.806 |
|
2.000 |
1.806 |
194 |
|
2.000 |
|
|
| Regnskbssystem/PBS |
|
5.697 |
|
7.500 |
5.625 |
1.875 |
|
6.000 |
|
|
| Møder |
|
8.235 |
|
10.000 |
12.353 |
-2.353 |
|
14.000 |
|
|
| Gaver og blomster |
|
10.468 |
|
10.000 |
7.817 |
2.183 |
|
10.000 |
|
|
| Inventar kontor |
|
88 |
|
0 |
853 |
-853 |
|
0 |
|
|
| Diverse |
|
350 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Administration i alt |
|
43.664 |
|
50.500 |
47.491 |
3.009 |
|
52.500 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bestyrelse/instruktører/revision |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kørselsgodtgørelse instruktører |
|
20.410 |
|
25.000 |
24.550 |
450 |
|
32.000 |
|
3 |
| Godtgørelse bestyrelse |
|
7.320 |
|
8.000 |
7.320 |
680 |
|
8.000 |
|
|
| Sportstøj til bestyrelse og instruktører |
|
11.880 |
|
2.000 |
0 |
2.000 |
|
3.000 |
|
|
| Bestyrelse/instruktører/revision i alt |
|
39.610 |
|
35.000 |
31.870 |
3.130 |
|
43.000 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Idrætsaktiviteter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kontingenter DGI-DAI m.fl. |
|
3.275 |
|
4.000 |
3.670 |
330 |
|
4.000 |
|
|
| Idrætsmateriel |
|
14.413 |
|
20.000 |
34.466 |
-14.466 |
|
20.000 |
|
2 |
| Leje af lokaler |
|
18.600 |
|
22.000 |
20.680 |
1.320 |
|
22.000 |
|
|
| Idrætsaktiviteter i alt |
|
36.288 |
|
46.000 |
58.816 |
-12.816 |
|
46.000 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uddannelse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kurser |
|
9.504 |
|
10.000 |
8.244 |
1.756 |
|
10.000 |
|
|
| 1. hjælpskurser |
|
0 |
|
10.000 |
0 |
10.000 |
|
10.000 |
|
|
| Uddannelse i alt |
|
9.504 |
|
20.000 |
8.244 |
11.756 |
|
20.000 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fester / Temadage |
|
158 |
|
5.000 |
0 |
5.000 |
|
5.000 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Udgifter i alt |
|
129.224 |
|
156.500 |
146.421 |
10.079 |
|
166.500 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Årets resultat |
|
24.257 |
|
5.000 |
16.647 |
11.647 |
|
0 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Årsregnskabet for 2011 samt budget for 2012 kan ses ved at aktivere nedenstående link: |
| Årsregnskabet for 2009 kan ses ved at aktivere nedenstående link: |
Årsregnskabet for 2008 kan ses ved at aktivere nedenstående link:
|
| Regnskab for fødselsdagsfesten 2008 kan ses ved at aktivere nedenstående link: |
Bemærk, at du skal have installeret Adobe Reader på dín PC for at kunne se regnskabet.
|
|
|